Financiële ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2023-2027 | |||||
1. Klusdienst energiearmoede We zetten samen met Altena, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Woensdrecht een klussendienst voor energiearmoede op. In het programmablad leest u de toelichting. | -173 | -519 | 0 | 0 | 0 |
2. Klusdienst energiearmoede We gebruiken de specifieke uitkering vanuit het Rijk voor energiearmoede voor deze klusdienst. | 173 | 519 | 0 | 0 | 0 |
3. Bijdrage OMWB We verwerken de in juni 2023 vastgestelde begroting 2024 van de Omgevingsdienst Midden-en West Brabant (OMWB) | -20 | -42 | -53 | -65 | -76 |
4. Medewerkers duurzaamheid Medewerkers milieu en duurzaamheid zetten we in voor het programma Capaciteit van Decentrale Overheden voor de uitvoering van Klimaat- en Energiebeleid. We ontvangen hiervoor van het Rijk een specifieke uitkering. | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Uitkering Rijk klimaatbeleid De uitkering vanuit het Rijk voor klimaat- en energiebeleid gebruiken we voor de loonkosten van de medewerkers milieu en duurzaamheid. | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Schone luchtakkoord Later dit jaar wordt duidelijk hoe het schone luchtakkoord wordt uitgevoerd. We schuiven de werkzaamheden door naar 2024. | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
7. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Later dit jaar wordt duidelijk hoe het schone luchtakkoord wordt uitgevoerd. We schuiven de werkzaamheden door naar 2024. | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8. Budget duurzaamheid Door een nieuwe regeling van het Rijk ontvangen we extra geld voor duurzaamheid. Hierdoor is het overgehevelde budget van 2022 niet meer nodig. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Subsidie energieadviezen De raad stelde budget beschikbaar voor het verstrekken van subsidie voor energieadviezen en oplossingen. Er zijn energieadviezen aangevraagd die alleen in de winter kunnen worden uitgevoerd. We verwachten de kosten in 2024. | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
10. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden De raad stelde budget beschikbaar voor het verstrekken van subsidie voor energieadviezen en oplossingen. Er zijn energieadviezen aangevraagd die alleen in de winter kunnen worden uitgevoerd. We verwachten de kosten in 2024. | -300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
11. Subsidie provincie Grote Oogst Provincie verstrekte subsidie voor het verduurzamen van industrieterrein Vosdonk. Dit is het project Grote Oogst. Deze subsidie moet eind 2026 zijn besteed. | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |
12. Kosten voor uitvoering Grote Oogst Diverse kosten voor de uitvoering van het project Grote Oogst (kosten voor 2023 zijn al opgenomen). | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 |
13. Afval Door optimalisatie van routes, het niet meer verlengen van de zomerinzameling en het optimaal inzetten van onze eigen voertuigen realiseerden we kostenbesparingen. Ook het niet meer huis-aan-huis inzamelingen van Plastic, blik en drankkartons levert een besparing op. | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Voorziening afval De financiële verschillen bij afval verrekenen we in 2023 met de voorziening. | -199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Afvalstoffenheffing De financiële verschillen bij afval verrekenen we vanaf 2024 met de afvalstoffenheffing. | 0 | 62 | 51 | 52 | 52 |
16. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 9 | 77 | 83 | -44 | -45 |
Totaal wijzigingen | 343 | 97 | 81 | -57 | -69 |