Investeringsplan 2024-2027
Naast de investeringen die vanuit 2023 nog doorlopen (zie investeringen 2023) zijn er ook nieuwe investeringen nodig.
Welke dat zijn ziet u hieronder.
Programma 1 Eigentijds bestuur en dienstverlening | Afschr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Vervanging materiaal verkiezingen Vervanging van diverse materialen voor verkiezingen zoals hokjes, bewegwijzering en koffers. | 10 | 25 | - | - | - |
Vervanging mobile devices Om informatie te delen, samen te werken en tijd- en plaatsonafhankelijk te werken zetten we mobiele apparatuur in. | 3 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vervanging wagenpark (diverse wagens). We vervangen in 2024 een deel van het wagenpark. Dit doen we omdat een deel van het wagenpark afgeschreven is en we willen de bedrijfsvoering waarborgen. Bijkomend voordeel van de vervanging nu is dat we geen belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) betalen. Vanaf 2025 is dat wel het geval. Het gaat om 10 nieuwe voertuigen | 8 of 10 jaar | 512 | 70 | - | - |
Stadskantoor We verduurzamen het stadskantoor. Dit doen we door over te gaan van spots naar LED-spots, van TL-armaturen naar LED-armaturen en luchtbehandelingsarmaturen te vervangen. | 15 | 700 | - | - | - |
Vervanging hardware werkplek In 2024 moet de hardware van de werkplekken vervangen worden. | 5 | 850 | - | - | - |
Mobile devices gemeenteraad De mobile devices voor de raadsleden schaffen we aan bij een nieuwe raadsperiode. | 4 | - | - | 60 | - |
Totaal programma 1 | 2.162 | 145 | 135 | 75 |
Programma 2 Sociaal Etten-Leur | Afschr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Voorbereidingskrediet Multi Functionele Accommodatie Haansberg Voor de maatschappelijke voorzieningen (school en wijkgebouw) in het gebied Haansberg is een voorbereidingskrediet nodig. | 40 | 100 | - | - | - |
De 4 Heemskinderen We breiden het gebouw van De 4 Heemskinderen op de tweede verdieping uit met 3 lokalen. | 40 | 800 | - | - | - |
Totaal programma 2 | 900 | 0 | 0 | 0 |
Programma 3 Ruimte voor wonen en leven | Afschr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP) Het GVVP is onderdeel van de omgevingsvisie. Voor de uitvoering investeren we van 2022 tot en met 2025 jaarlijks € 100.000. | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Leurse Haven, zwaaikom De oeverbescherming van de Leurse Haven is aan vervanging toe. De vervanging vindt plaats in verschillende fases. | 40 | 28 | - | - | - |
'de Vaart' oeverbescherming De oeverbescherming van de Leurse Haven is aan vervanging toe. De vervanging vindt plaats in verschillende fases. | 40 | 175 | - | - | - |
Openbare ruimte (wegbeheer) De uitgaven in de openbare ruimte brengen we voor 45% ten laste van investeringsplan. Hier schrijven we op af. De andere 55% brengen we ten laste van de voorziening verhardingen. Dit betreft onderhoud. | 40 | 2.452 | 2.452 | 2.452 | 2.452 |
Openbare verlichting (Vervangings)investeringen openbare verlichting. | 20 | 800 | 1.000 | 800 | - |
Parkeergarage coating We brengen een coating aan op de vloer in de parkeergarage. Omdat we nu kiezen voor een andere, betere coating is het eerder beschikbaar gestelde bedrag van € 600.000 niet voldoende. | 25 | 700 | - | - | - |
Parkeergarage LED We vervangen de verlichting in de parkeergarage door LED-verlichting. | 15 | 450 | - | - | - |
Parkeergarage automaten We vervangen de parkeerautomaten in de parkeergarage. | 10 | 250 | 250 | - | - |
Herontwikkeling Oude Kerkstraat (Fri-Jado) Bij de herontwikkeling van de locatie Oude Kerkstraat (Fri-Jado terrein) passen we ook de infrastructuur aan met het oog op toekomstige ontwikkelingen. | 40 | 1.000 | - | - | - |
Omgevingsvisie, voorbereiding randwegen Uitvoering van de Omgevingsvisie, onder andere de uitbreiding met 3.800 woningen, vergt grote aanpassingen in de infrastructuur. We onderzoeken mogelijkheden voor randwegen. | 40 | - | - | - | - |
Omgevingsvisie, verbetering bestaand wegennet Uitvoering van de Omgevingsvisie, onder andere de uitbreiding met 3.800 woningen, vergt grote aanpassingen in de infrastructuur. We onderzoeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn in het bestaande wegennet. | 40 | 500 | 500 | 500 | - |
Omgevingsvisie, grondverwerving Uitvoering van de Omgevingsvisie, onder andere de uitbreiding met 3.800 woningen, vergt grote aanpassingen in de infrastructuur, bijvoorbeeld randwegen en eventueel een spooronderdoorgang. Hiervoor moeten gronden aangekocht worden. | 40 | 10.000 | 10.000 | - | - |
Vervanging verkeersregelinstallaties (VRI) In het beheer- en investeringsplan is de vervanging van de volgende VRI's opgenomen: 2024 Bredaseweg-Lage Vaartkant en Schoonhout-Plantijnlaan en in 2027 Liesbosweg-Lage Vaartkant. | 10 | 200 | - | - | 140 |
Speeltoestellen In 2023 stellen we een nieuw plan voor de speelvoorzieningen op. Uit de doorrekening blijkt dat extra budget noodzakelijk is voor het onderhoud en vervanging van de huidige speelvoorzieningen. We nemen dit op in de begroting 2024. | 10 | 153 | 186 | 157 | 91 |
Gemeentelijk Waterplan (riolering) Reguliere vervanging en renovatie van het hoofdriool, gemalen en mini-gemalen, conform het Gemeentelijk Waterplan 2024-2028 | 40 | 2.137 | 2.716 | 1.640 | 1.600 |
Totaal programma 3 | 18.945 | 17.204 | 5.649 | 4.383 |
Programma 5 Duurzaam denken en doen | Afschr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Hekwerk hondenuitlaatterreinen Vervanging hekwerk hondenuitlaatterreinen | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vervanging textiel- en glascontainers Vervanging textiel- en glascontainers | 10 | 125 | 125 | 125 | - |
Vervanging 1-2G naar 5G ondergrondse containers We moeten de paslezers van 264 afvalcontainers aanpassen. Dat komt omdat ze op het mobiele 2G-netwerk werken. De meeste aanbieders van mobiele netwerken gaan dit 2G-netwerk afschakelen. Door de paslezers te vervangen voor 5G-paslezers zijn ze weer toekomstbestendig. De overige 40 afvalcontainers hebben al 5G-paslezers | 5 | 340 | - | - | - |
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie Vanuit beheeroogpunt lopen er diverse projecten in de openbare ruimte. De kosten voor vergroening en ontharding zijn veelal niet in het beheerplan opgenomen. Met dit krediet worden de projecten op het moment van onderhoud aangepast aan de klimaatverandering. Het vastgoed van de gemeente wordt bij gepland onderhoud afgekoppeld van het hemelwaterriool en vergroend en daarmee aangepast aan de klimaatverandering. | 40 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Totaal programma 5 | 980 | 640 | 640 | 515 |