Meerjarenraming 2024-2027
De verwachte kosten en opbrengsten voor 2024 tot en met 2027 zien er op basis van de vastgestelde uitgangspunten als volgt uit:
(bedragen x € 1.000) | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1. Eigentijds bestuur en dienstverlening | -25.856 | 107.609 | 81.753 | -27.377 | 112.073 | 84.697 | -29.191 | 108.050 | 78.859 | -31.062 | 111.514 | 80.451 |
2. Sociaal | -53.723 | 5.798 | -47.925 | -52.985 | 5.410 | -47.575 | -52.956 | 5.180 | -47.776 | -52.920 | 4.610 | -48.310 |
3. Ruimte voor wonen en leven | -34.904 | 20.922 | -13.981 | -35.862 | 21.328 | -14.534 | -36.466 | 21.630 | -14.836 | -37.031 | 21.856 | -15.175 |
4. Economie en werk | -28.722 | 13.269 | -15.453 | -28.872 | 13.629 | -15.243 | -29.249 | 13.924 | -15.325 | -29.553 | 14.225 | -15.328 |
5. Duurzaam denken en doen | -12.890 | 8.493 | -4.397 | -12.171 | 8.084 | -4.087 | -11.685 | 8.091 | -3.594 | -11.820 | 8.175 | -3.645 |
Totaal saldo van baten en lasten | -156.095 | 156.092 | -3 | -157.267 | 160.524 | 3.257 | -159.546 | 156.874 | -2.672 | -162.387 | 160.380 | -2.007 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | -2.827 | 2.830 | 3 | -4.400 | 998 | -3.402 | -5.617 | 1.876 | -3.741 | -5.617 | 1.861 | -3.756 |
Resultaat | -158.922 | 158.922 | 0 | -161.667 | 161.522 | -146 | -165.163 | 158.750 | -6.413 | -168.004 | 162.241 | -5.763 |
Incidentele lasten en baten | -3.262 | 2.828 | 434 | -1.799 | 897 | 902 | -1.974 | 936 | 1.038 | -1.974 | 924 | 1.050 |
Resultaat structureel | -155.660 | 156.094 | 434 | -159.868 | 160.625 | 756 | -163.189 | 157.814 | -5.375 | -166.030 | 161.317 | -4.713 |